- 發(fā)布人：黨政辦
- 時(shí)間：2023-10-17
- 來源：計(jì)財(cái)處
目 ???錄
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第一部分 ?鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 ?2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
第一部分 ?鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，依法辦學(xué)，負(fù)責(zé)學(xué)校教育教學(xué)的管理。
（二）承擔(dān)全日制高職學(xué)歷教育，培養(yǎng)適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的應(yīng)用型、復(fù)合型、技能型人才。
（三）承擔(dān)承認(rèn)?？茖W(xué)歷教育，各類職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等非學(xué)歷教育，為鷹潭及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務(wù)。
（四）推進(jìn)文化傳承創(chuàng)新，把握正確的政治方向和價(jià)值導(dǎo)向，大力弘揚(yáng)中國(guó)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。
（五）開展教育教學(xué)科學(xué)研究，提升教學(xué)創(chuàng)新能力，革新人才培養(yǎng)模式，深化內(nèi)涵發(fā)展，突出辦學(xué)特色，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（六）開展社會(huì)服務(wù)，注重學(xué)校潛能的挖掘和創(chuàng)新思想的培育，積極回饋社會(huì)，為鷹潭及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院。內(nèi)設(shè)6個(gè)黨群部門：黨委辦公室、組織部（人事處）、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀(jì)委綜合室、工會(huì)（婦委會(huì)）、團(tuán)委；9個(gè)行政部門：教務(wù)處、科研處、學(xué)生工作處、招生辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、后勤產(chǎn)業(yè)處、保衛(wèi)處、就業(yè)辦公室（大學(xué)生創(chuàng)業(yè)中心）、行政辦公室；5個(gè)教學(xué)部門：教育系、信息工程系、機(jī)械工程系、管理系、思想政治教學(xué)理論部。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)255人，其中在職人員179人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末遺屬人員2人；年末學(xué)生人數(shù)3464人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員74人。
第二部分 ?2022年度部門決算表
見附件1
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第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)4559.45萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加386.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.27%；本年收入合計(jì)4559.45萬(wàn)元，較2021年增加966.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.89%，主要原因是：2022年為我院恢復(fù)辦學(xué)的第三年，在校生人數(shù)滿三屆，相較于2022年學(xué)生人數(shù)增加，財(cái)政撥款收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4559.45萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)4559.45萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)4559.45萬(wàn)元，較2021年增加386.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.27%，主要原因是：2022年為恢復(fù)辦學(xué)的第三年，教師及學(xué)生人數(shù)大幅增加，人員工資福利支出以及日常教學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出4179.36萬(wàn)元，占91.66%；項(xiàng)目支出380.1萬(wàn)元，占8.34%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3603.77萬(wàn)元，決算數(shù)為4559.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.52%。其中：
教育支出年初預(yù)算數(shù)為3603.77萬(wàn)元，決算數(shù)為4559.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.52%，主要原因是：因編制預(yù)算的口徑要求，2022年我院預(yù)算沒有包含生均固定補(bǔ)助以及學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，因此決算支出數(shù)大于預(yù)算支出數(shù)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4170.36萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出3198.07萬(wàn)元，較2021年增加918.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.29%，主要原因是：2022年我院教育事業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，教師人數(shù)增加，相應(yīng)支出增加。
（二）商品和服務(wù)支出434.82萬(wàn)元，較2021年減少590.36萬(wàn)元，下降57.59%，主要原因是：疫情，學(xué)院開學(xué)時(shí)間較2021年短，相應(yīng)的日常教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)支出減少以及部分支出結(jié)算推遲。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出500.02萬(wàn)元，較2021年增加319.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)177.13%，主要原因是：2022年我院教育事業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，教師人數(shù)增加，相應(yīng)支出增加；助學(xué)金分類科目核算調(diào)整。。
（四）資本性支出46.45萬(wàn)元，較2021年增加45.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.89%，主要原因是：2022年為恢復(fù)辦學(xué)的第三年，學(xué)生人數(shù)增加，為改善辦學(xué)條件，相應(yīng)的設(shè)備購(gòu)置增加。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為0.48萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的9.6%，決算數(shù)較2021年減少1.47萬(wàn)元，下降75.38%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年無變化，主要原因是兩年均無因公出國(guó)（境）安排。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：我院嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為0.48萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的9.6%，決算數(shù)較2021年減少1.47萬(wàn)元，下降75.38%，主要原因是我院貫徹執(zhí)行過緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：我院貫徹執(zhí)行過緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批，累計(jì)接待46人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年無變化，主要原因是兩年均無公務(wù)用車購(gòu)置安排，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：我院嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年無變化，主要原因是兩年均無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：我院嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額63.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出15.70萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額53.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額84.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的79.02%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100 %。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本部門無國(guó)有資產(chǎn)占用的情況。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目9個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金4559.45萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。 ???
組織對(duì)“高職獎(jiǎng)助學(xué)金”、“非稅收入成本2022”等9個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4559.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，完成了培養(yǎng)適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的應(yīng)用型、復(fù)合型、技能型人才的目標(biāo)。
組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4559.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，完成了為鷹潭及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務(wù)的目標(biāo)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1．本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)鷹財(cái)績(jī)〔2023〕3 號(hào)文精神，為深入貫徹落實(shí)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》進(jìn)一步強(qiáng)化支出責(zé)任和效率，我部門組織評(píng)價(jià)小組對(duì)本級(jí) 2022 年度所有項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，并對(duì)全年預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展了一次績(jī)效匯總分析。
本年度部門整體預(yù)算金額為6018.34萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)為4559.45萬(wàn)元（4179.36萬(wàn)元，380.1萬(wàn)元）。其中：財(cái)政撥款支出4559.45萬(wàn)元，其他資金支出0萬(wàn)元。
2．單位自評(píng)工作開展情況
（1）績(jī)效評(píng)價(jià)小組。年初成立以黨委書記曾傳鴻、院長(zhǎng)易想春擔(dān)任組長(zhǎng)，副院長(zhǎng)俞萬(wàn)華、夏翠英、萬(wàn)華、唐三一、吳光全、王捷為副組長(zhǎng)，計(jì)劃財(cái)務(wù)處、黨政辦、紀(jì)委綜合室負(fù)責(zé)人為小組成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，其中計(jì)劃財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)牽頭實(shí)施。
（2）自評(píng)價(jià)過程。2023年3月份評(píng)價(jià)小組對(duì)部門所有項(xiàng)目 的完成情況進(jìn)行了詳細(xì)的了解，對(duì)年初制定績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行摸底和打分。
（3）對(duì)未完成績(jī)效目標(biāo)的指標(biāo)進(jìn)行了分析，并在預(yù)算一體化系統(tǒng)中備注相關(guān)原因及下一步整改措施。
3．綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
2022 年本部門項(xiàng)目數(shù)9個(gè)，實(shí)際開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目數(shù)9個(gè)，項(xiàng)目自評(píng)覆蓋率100%。自評(píng)為 “優(yōu)秀” 的項(xiàng)目9個(gè)，占比100%。總體自評(píng)得分96.30分。
4．績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析
市財(cái)政局及時(shí)安排項(xiàng)目預(yù)算，預(yù)算資金下達(dá)率 100%。鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省教育廳關(guān)心指導(dǎo)下，依托鷹潭“大教育”發(fā)展優(yōu)勢(shì)，實(shí)施高等職業(yè)教育，保障了教育教學(xué)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，培養(yǎng)了高質(zhì)量職業(yè)教育人才，增強(qiáng)了教育服務(wù)社會(huì)的能力。
（1）嚴(yán)格落實(shí)民生資金使用政策，扎實(shí)推進(jìn)民生工程建設(shè)
嚴(yán)格落實(shí)學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金制度，強(qiáng)化資助育人功能，實(shí)現(xiàn)“扶貧助學(xué)”和“以獎(jiǎng)助學(xué)”的均衡融合，幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生完成學(xué)業(yè)。2022年度共評(píng)選國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金3人，發(fā)放國(guó)家助學(xué)金970余人次，國(guó)家勵(lì)志助學(xué)金84人次，完成學(xué)生生源地貸款風(fēng)險(xiǎn)金上繳的工作，及時(shí)摸排好受新冠肺炎疫情、干旱等災(zāi)害影響的家庭困難學(xué)生，為學(xué)生提供固定的勤工助學(xué)崗位77個(gè)，發(fā)放勤工助學(xué)補(bǔ)貼7.2萬(wàn)元左右。
深入落實(shí)“我為同學(xué)辦實(shí)事”行動(dòng)，落實(shí)“辦實(shí)事”項(xiàng)目11個(gè)。同時(shí)做好后勤精細(xì)化管理。后勤報(bào)修系統(tǒng)全面啟用，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)自行車棚充電功能，學(xué)院醫(yī)務(wù)室順利開放，學(xué)生生活條件進(jìn)一步優(yōu)化提升。
（2）提升辦學(xué)質(zhì)量，提高學(xué)院的高質(zhì)量職業(yè)教育人才培養(yǎng)能力
保障教職工工資待遇，抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，提高學(xué)院吸引能力，內(nèi)培外迎促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。一是努力推進(jìn)師德和師風(fēng)建設(shè)，成立師德師風(fēng)建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定涉及師德師風(fēng)管理辦法6項(xiàng)。二是按期完成部分人員的崗位晉級(jí)和聘任，組織開展教師資格認(rèn)定28名，已完成19名副高級(jí)教師，28名初中級(jí)教師的職稱系列轉(zhuǎn)換認(rèn)定工作，開展2022年職稱評(píng)審工作。三是組織實(shí)施招聘具有研究生學(xué)歷的教師、輔導(dǎo)員27名，申報(bào)2022年鷹潭市教育人才專場(chǎng)招聘10個(gè)崗位。
抓好科研隊(duì)伍建設(shè)，以賽促教提升教育教學(xué)水平。一是營(yíng)造良好科研氛圍，科研質(zhì)量穩(wěn)步提升。目前已完成省級(jí)以上科研項(xiàng)目立項(xiàng)3項(xiàng)、省級(jí)以上教改科研項(xiàng)目2項(xiàng)、市級(jí)科研項(xiàng)目立項(xiàng)15項(xiàng)、校級(jí)科研項(xiàng)目立項(xiàng)1項(xiàng)。二是競(jìng)賽成果顯著，學(xué)院獲得鷹潭市首屆青少年《道德經(jīng)》書法比賽優(yōu)秀組織獎(jiǎng)，學(xué)生江西省職業(yè)院校技能大賽“英語(yǔ)口語(yǔ)”專業(yè)比賽三等獎(jiǎng)。學(xué)生創(chuàng)業(yè)鄉(xiāng)村振興類項(xiàng)目“我家的后院”“江西畬族”以及幫扶項(xiàng)目“螢火蟲”獲得2022年挑戰(zhàn)杯全國(guó)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽銅獎(jiǎng)，教育類項(xiàng)目“伯樂智趣”獲得優(yōu)秀獎(jiǎng)。
（3）抓好招生就業(yè)，增強(qiáng)教育服務(wù)社會(huì)的能力
2022年完成招生任務(wù)共錄取1007名，嚴(yán)格控制師范類專業(yè)招生，優(yōu)化學(xué)院專業(yè)級(jí)結(jié)構(gòu)成效初顯。同時(shí)，提前謀劃布局，開展“訪企拓崗”促就業(yè)行動(dòng)、線上招聘會(huì)，及時(shí)在學(xué)校官網(wǎng)、招就辦微信公眾號(hào)和畢業(yè)生班級(jí)群推送有關(guān)就業(yè)信息、政策。
學(xué)院黨政主要領(lǐng)導(dǎo)率隊(duì)分別前往貴溪工業(yè)園、錦江工業(yè)園、鷹潭紅壤生態(tài)實(shí)驗(yàn)站、江西弘信柔性電子科技有限公司、江西耐樂銅業(yè)有限公司等多家用人單位調(diào)研，了解企業(yè)在人才培養(yǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面需求，為學(xué)院深化產(chǎn)教融合、服務(wù)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供人才和智力支持，增強(qiáng)教育服務(wù)社會(huì)的能力。
5．偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施
（1）“非稅收入成本 2022 ”項(xiàng)目發(fā)生偏離，發(fā)生原因： 編制非稅收入預(yù)算時(shí)，我院招生計(jì)劃人數(shù)2000人，2022年按市政府要求，我院實(shí)際招生計(jì)劃縮減至1007人，因此年初預(yù)算收入編制偏高，預(yù)算執(zhí)行率64.14%較低。
（2）“2022年生均固定補(bǔ)助”項(xiàng)目發(fā)生偏離，發(fā)生原因：因疫情影響，政府采購(gòu)項(xiàng)目尚未實(shí)施完成，非政府采購(gòu)的日常運(yùn)行支出減少。
在今后的工作開展中，我院將高度重視預(yù)算執(zhí)行情況，加強(qiáng)預(yù)算資金管理，嚴(yán)格推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。一是從預(yù)算編制方面入手，加大對(duì)項(xiàng)目的精細(xì)化、科學(xué)化管理力度，做到編仔細(xì)、編準(zhǔn)確、編到位，二是計(jì)劃財(cái)務(wù)處牽頭，協(xié)調(diào)各處室，實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)掌握各預(yù)算項(xiàng)目的進(jìn)度，推進(jìn)政府采購(gòu)項(xiàng)目的落實(shí)，按規(guī)定加快項(xiàng)目審核報(bào)賬；三是建立健全強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的長(zhǎng)效機(jī)制，提高各處室對(duì)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的重視程度，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的剛性和提高資金使用效益?？?jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
6．績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
（1）及時(shí)公開?？?jī)效自評(píng)工作完成后，根據(jù)信息公開的相關(guān)要求，在學(xué)院網(wǎng)站及時(shí)公開，接受群眾監(jiān)督。
（2）落實(shí)整改。針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告中指出的問題，及時(shí)制定整改方案，完善管理制度，落實(shí)好整改措施。
（3）加強(qiáng)問責(zé)。對(duì)績(jī)效管理中出現(xiàn)的違紀(jì)、違規(guī)的責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，完善績(jī)效管理問責(zé)機(jī)制。
7．項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
見附件2和附件3
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
本部門公開“高職獎(jiǎng)助學(xué)金”、“中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）。
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第四部分 ?名詞解釋
1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的高等職業(yè)教育支出。
2.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的普通高等教育支出。
3.三公經(jīng)費(fèi):是指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用(商品服務(wù)支出)統(tǒng)計(jì)口徑。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5. 工資福利支出:指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
10.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
11.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
12.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
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第五部分??附 ???件?
鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告?
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
根據(jù)鷹財(cái)教指〔2021〕71號(hào)、鷹財(cái)教指〔2022〕22號(hào)、鷹財(cái)教指〔2022〕43號(hào)文件，我院收到學(xué)生資助補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)269.35萬(wàn)元，其中中央財(cái)政資金98萬(wàn)元，地方資金171.35萬(wàn)元。該項(xiàng)目由中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助、高職獎(jiǎng)助學(xué)金、2022年高職獎(jiǎng)助學(xué)金三個(gè)小項(xiàng)目組成。該項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)“扶貧助學(xué)”和“以獎(jiǎng)助學(xué)”均衡融合，幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生完成學(xué)業(yè)，增強(qiáng)學(xué)生幸福感，促進(jìn)教育公平。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入及執(zhí)行情況分析
我院2022年投入財(cái)政撥款學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)269.35萬(wàn)元，三個(gè)小項(xiàng)目金額分別為：中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助指標(biāo)金額60.5萬(wàn)元，高職獎(jiǎng)助學(xué)金指標(biāo)金額77萬(wàn)元，2022年高職獎(jiǎng)助學(xué)金131.85萬(wàn)元。截至2022年12月31日，實(shí)際支付269.35萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。
（二）資金管理情況分析
自收到2022年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)資金后，我院加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)，?？顚Ｓ?，確保符合條件的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生都能享受到相應(yīng)資助。
（三）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
國(guó)家免學(xué)費(fèi)和助學(xué)金資助政策按規(guī)定得到落實(shí)，資助資金使用效益高，及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放到受助學(xué)生手中，激勵(lì)了學(xué)生成長(zhǎng)成才，幫助了家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生完成學(xué)業(yè)，增強(qiáng)了學(xué)生幸福感，促進(jìn)了教育公平，學(xué)生滿意度較高。
（四）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
(1)?數(shù)量指標(biāo)
免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助受助學(xué)生人次年度指標(biāo)值為大于等于400人次，全年實(shí)際完成值為467人次；國(guó)家助學(xué)金受助學(xué)生人次年度指標(biāo)值為大于等于900人次，全年實(shí)際完成值為大于等于900人次；國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金學(xué)生人次年度指標(biāo)值為大于等于1人次，全年實(shí)際完成值為3人次；國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金學(xué)生人次年度指標(biāo)值為大于等于60人次，全年實(shí)際完成值為84人次。
(2)?質(zhì)量指標(biāo)
國(guó)家助學(xué)金應(yīng)受助學(xué)生享受資助比率年度指標(biāo)值為100%，我院全年實(shí)際完成值100%；國(guó)家免學(xué)費(fèi)應(yīng)受助學(xué)生享受資助比率年度指標(biāo)值為100%，我院全年實(shí)際完成值100%。
(3)?時(shí)效指標(biāo)
獎(jiǎng)助學(xué)金按規(guī)定及時(shí)發(fā)放年度指標(biāo)值為及時(shí)，我院全年實(shí)際完成值100%。
(4)?成本指標(biāo)
中職免學(xué)費(fèi)年度指標(biāo)值為≥40萬(wàn)元，我院全年實(shí)際完成值60.5萬(wàn)元；國(guó)家助學(xué)金年度指標(biāo)值≥100萬(wàn)元，我院全年實(shí)際完成值164.45萬(wàn)元；國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金年度指標(biāo)值≥2萬(wàn)元，我院全年實(shí)際完成值2.4萬(wàn)元；國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金年度指標(biāo)值≥40萬(wàn)元，我院全年實(shí)際完成值42萬(wàn)元。
2．效益指標(biāo)完成情況分析
(1)?經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
年度指標(biāo)值為緩解困難學(xué)生的家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，我院全年實(shí)際完成值為緩解。
(2)?社會(huì)效益指標(biāo)
年度指標(biāo)值為培養(yǎng)受助學(xué)生回報(bào)社會(huì)的意識(shí)，我院全年實(shí)際完成值為培養(yǎng)。
(3)?可持續(xù)影響指標(biāo)
促進(jìn)教育公平年度指標(biāo)值為促進(jìn)，我院全年實(shí)際完成值為促進(jìn)。
3．滿意度指標(biāo)完成情況分析
該項(xiàng)工作的開展普遍受到了學(xué)生的滿意反饋，年度指標(biāo)值為95%以上，全年實(shí)際完成值為95%。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
無偏離績(jī)效目標(biāo)
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績(jī)效自評(píng)工作開展之前，我院組織相關(guān)工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)通知精神，加強(qiáng)對(duì)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作重要性和必要性的認(rèn)識(shí)，通過績(jī)效評(píng)價(jià)查擺問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)將本次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為加強(qiáng)資金管理、完善相關(guān)制度建設(shè)的重要依據(jù)。
五、其他需要說明的問題
無
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