鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院

2023年部門預(yù)算編制(草案）說明

?

?

目錄

?

第一部分??鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

????一、部門主要職責(zé)

????二、部門基本情況

第二部分??鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年部門預(yù)算情況說明

????一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

????二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 ?鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年部門預(yù)算表

????一、收支預(yù)算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財(cái)政撥款收支總表

????五、一般公共預(yù)算支出表

????六、一般公共預(yù)算基本支出表

????七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????八、政府性基金預(yù)算支出表

????九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

????十、部門整體支出績效目標(biāo)表

????十一、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第四部分?名詞解釋

?

第一部分?鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

????一、部門主要職責(zé)

???（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，依法辦學(xué)，負(fù)責(zé)學(xué)校教育教學(xué)的管理。

???（二）承擔(dān)全日制高職學(xué)歷教育，培養(yǎng)適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的應(yīng)用型、復(fù)合型、技能型人才。

???（三）承擔(dān)成人?？茖W(xué)歷教育，各類職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等非學(xué)歷教育，為鷹潭及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務(wù)。

???（四）推進(jìn)文化傳承創(chuàng)新，把握正確的政治方向和價(jià)值導(dǎo)向，大力弘揚(yáng)中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。

???（五）開展教育教學(xué)科學(xué)研究，提升教學(xué)創(chuàng)新能力，革新人才培養(yǎng)模式，深化內(nèi)涵發(fā)展，突出辦學(xué)特色，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

???（六）開展社會(huì)服務(wù)，注重學(xué)校潛能的挖掘和創(chuàng)新思想的培育，積極回饋社會(huì)，為鷹潭及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務(wù)。

????二、部門基本情況

????鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有預(yù)算單位1個(gè)，沒有下屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)258人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制250人、自收自支事業(yè)編制8人；實(shí)有人數(shù)255人，其中：在職人數(shù)179人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員174人、自收自支事業(yè)人員5人；離休人員0人；退休人員74人；遺屬人數(shù)2人。在校學(xué)生3464人，其中：高等學(xué)校3201人、中等專業(yè)學(xué)校263人。

第二部分?鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年部門預(yù)算情況說明

????一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

????（一）收入預(yù)算情況

????2023年鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院收入預(yù)算總額為6086.89萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）720.37萬元，本年收入合計(jì)5366.51萬元，收入預(yù)算總額比上年增加2483.12萬元，其中：財(cái)政撥款收入4927.51萬元，比上年增加1323.74萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入439萬元，比上年增加439萬元。

????（二）支出預(yù)算情況

????2023年鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院支出預(yù)算總額為6086.89萬元，比上年增加2483.12萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2317.23萬元，比上年增加772.36萬元，包括工資福利支出2231.40萬元、商品和服務(wù)支出0.53萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助85.30萬元；項(xiàng)目支出3769.66萬元，比上年增加1710.76萬元，包括工資福利支出1546.62萬元、商品和服務(wù)支出1612.16萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助551.35萬元、資本性支出59.53萬元。?

按支出功能科目劃分：教育支出6086.89萬元，包括：職業(yè)教育支出6086.89萬元，其中高等職業(yè)教育支出6086.89萬元，比上年增加2483.12萬元。

????按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出3778.02萬元，比上年增加1098.49萬元；商品和服務(wù)支出1612.69萬元，比上年增加1177.03萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助636.65萬元，比上年增加587.07萬元；資本性支出59.53萬元，比上年減少379.47萬元。?

? ?（三）財(cái)政撥款支出情況

????2023年鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)政撥款支出預(yù)算4927.51萬元，比上年增加1323.74萬元。

????按支出功能科目劃分：教育支出4927.51萬元，包括：職業(yè)教育支出4927.51萬元，其中高等職業(yè)教育支出4927.51萬元。

????按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2317.23萬元，比上年增加772.36萬元，包括工資福利支出2231.4萬元、商品和服務(wù)支出0.53萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助85.30萬元；項(xiàng)目支出2610.29萬元，比上年增加551.39萬元，包括工資福利支出1546.62萬元、商品和服務(wù)支出881.12萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助137.35萬元、資本性支出45.2萬元。?

? （四）政府性基金情況

???沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

? （五）國有資本經(jīng)營情況

???沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

? （六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

????2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0.53萬元，比2022年預(yù)算增加0.01萬元，增長1.92%，主要原因是：該經(jīng)費(fèi)為離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，因退休人員變動(dòng)，因此2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)發(fā)生變化。

???（七）政府采購情況

????2023年部門政府采購總額310.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算47.2萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算263萬元。

???（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

????截至2022年9月30日，鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。

????2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，無購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備安排，無購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備安排。

???（九）預(yù)算績效情況說明

? ? 2023年對(duì)鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算撥款3049.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2610.29萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入439萬元。具體項(xiàng)目如下：中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目、高職獎(jiǎng)助學(xué)金項(xiàng)目、生均固定補(bǔ)助項(xiàng)目、教學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、非稅收入成本項(xiàng)目、實(shí)有資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目；其中高職獎(jiǎng)助學(xué)金項(xiàng)目績效情況如下：

???（一）項(xiàng)目概述：高職獎(jiǎng)助學(xué)金項(xiàng)目是我院為了促進(jìn)教育公平，幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利入學(xué)、順利完成學(xué)業(yè)，杜絕因?qū)W致貧、因?qū)W返貧現(xiàn)象的發(fā)生而設(shè)立的項(xiàng)目，金額414萬元。

???（二）實(shí)施主體、方案和周期：主體是鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院，方案為鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院獎(jiǎng)助學(xué)金管理制度，中央、省、市撥給的高職學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金，做到按規(guī)定評(píng)比，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式發(fā)放到學(xué)生的銀行卡中，禁止虛列、擠占、挪用，保證該項(xiàng)資金?？顚Ｓ茫畲笙薅劝l(fā)揮資金效益。項(xiàng)目周期為一年。

???（三）績效目標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)是國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金≤4萬元，國家獎(jiǎng)學(xué)金≤60萬元，國家助學(xué)金≤386萬元；數(shù)量指標(biāo)是資助學(xué)生人數(shù)≥200人，質(zhì)量指標(biāo)是學(xué)生資助準(zhǔn)確率100%，時(shí)效指標(biāo)是學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)落實(shí)及時(shí)率100%；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)是緩解家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生負(fù)擔(dān)情況；社會(huì)效益指標(biāo)是提高受助學(xué)生回報(bào)社會(huì)的意識(shí)；滿意度指標(biāo)是學(xué)生滿意度≥95%。

????二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

????2023年鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.75萬元（其中：一般公共預(yù)算資金4.75萬元）。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元），比上年增減0萬元，主要原因是：堅(jiān)持過緊日子，暫無此項(xiàng)支出安排。

公務(wù)接待費(fèi)4.75萬元（其中：一般公共預(yù)算資金4.75萬元），比上年減少0.25萬元,主要原因是：按照財(cái)政《嚴(yán)把財(cái)政支出關(guān)口 堅(jiān)持過緊日子若干措施》文件要求，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元），比上年增減0萬元,主要原因是：堅(jiān)持過緊日子，暫無此項(xiàng)支出安排。

公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元），比上年增減0萬元,主要原因是：堅(jiān)持過緊日子，暫無此項(xiàng)支出安排。

第三部分??鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年部門預(yù)算表

????十一張表（詳見附表）

?

第四部分???名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

（二）高等職業(yè)教育：反映各部門舉辦的本科、?？茖哟温殬I(yè)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的本科、?？茖哟温殬I(yè)院校的幫助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

（三）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（四）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

（五）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（六）資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。

附表：2023年鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算公開表.xls