部門基本情況表

蓋章：

金額單位：?萬元

部門名稱

鷹潭職業(yè)技術(shù)學院

部門職能

????實施高等職業(yè)教育，繼續(xù)以科學發(fā)展觀為指導，認真貫徹黨的精神，按既定目標，進一步理清工作思路，主動拓展生源，加強師資隊伍建設(shè)，深化教育教學改革，不斷提升教育教學的質(zhì)量、教育服務(wù)社會的能力，統(tǒng)籌做好學校教育改革、發(fā)展、穩(wěn)定的各項工作，為實現(xiàn)富裕秀美宜居和諧的鷹潭夢做出新的更大貢獻。

部門基本信息（截止2019年12月31日）

成立時間

2002年4月

職能部門個數(shù)

1個

在職員工人數(shù)

0人

外聘人員人數(shù)

3人

??單位負責人：

易想春

聯(lián)系人：????????????????

周夢琴

?聯(lián)系電話：

13870169113

部門財務(wù)信息

2019年初預算數(shù)

20萬元

2019年決算數(shù)

總支出56.06萬元，財政撥款支出45.32萬元

2019年初預算數(shù)

一、部門預算：?

????其中：1.三公經(jīng)費支出：??1萬元

??????????2.人員經(jīng)費支出：??0萬元

??????????3.政府采購支出：??5萬元

二、資金來源：

??????????1.財政撥款： 0萬元

??????????2.事業(yè)收入： 20萬元

??????????3.其他資金：?0萬元

需要說明的其他問題

部門負責人：

劉學祿

填表人：

周夢琴

填報日期：2020-12-30

鷹潭職業(yè)技術(shù)學院整體支出績效評價指標體系及評分標準

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

評分依據(jù)及簡要說明

得分

投入（15分）

部門預算配置(15分)

財政供養(yǎng)人員控制率（5分）

在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。 ??目標值≤100%；達到目標值得5分，每超出1個百分點扣1分，扣完為止。

40%，（2/5）*100%

5

“三公經(jīng)費”變動率（5分）

“三公經(jīng)費”變動率=〔（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額〕×100%。 ?目標值≤0，達到目標值得 5 分；“三公經(jīng)費”變動率>0，每超過1個百分點扣0.5分，變動率達10%以上的得零分。

2.39，上年無三公經(jīng)費

?

?

?

?5

重點項目支出安排率（5分）

重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。 重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4 分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計1 分；低于60%不得分。

無重點項目

?

?

5

過 ???????程（40)分

部門會計核算管理（20分）

預算完成率（5分）

預算完成率=（預算完成數(shù)/預算數(shù)）×100%。 ?目標值≥100%，達到目標值的得5分；100%-90%（含），得3分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。

226.6，45.32/20*100%

?

?

5

預算調(diào)整率（5分）

預算調(diào)整率=（預算調(diào)整數(shù)/預算數(shù)）×100%。目標值為10%上限；未超過目標值得5分，超過目標值上限的每增加1個百分點扣0.3分，扣完為止。

無預算調(diào)整

?

?

5

公用經(jīng)費控制率（5分）

公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）×100%。 ?目標值為≤100%；達到目標值得5分，未達到目標值的每增加0.3個百分點扣0.2分，扣完為止。

公用經(jīng)費控制率100%

?

?

5

政府采購執(zhí)行率（5）分

政府采購執(zhí)行率等于=（實際采購總額/應(yīng)當進行采購總額）×100%的，得5分；每減少一個百分點，扣0.3分，扣完為止。

政府采購執(zhí)行率100%

?

?

5

部門預算管理（10 ）分

管理制度健全性（3分）

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

鷹潭職業(yè)技術(shù)學院制度匯編

?

?

3

資金使用合規(guī)性（4分）

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

資金使用符合相關(guān)規(guī)定

?

?

?

?

4

預決算信息公開性（3分）

①?規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

已按規(guī)定在政務(wù)公開網(wǎng)站公開

?

?

?

?

3

部門資產(chǎn)管理（10 ）分

管理制度健全性（3分）

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

鷹潭職業(yè)技術(shù)學院制度匯編

?

?

3

資產(chǎn)管理安全性(4分）

①?資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

資產(chǎn)保存完整、配置合理、處置規(guī)范、賬實相符

?

?

?

?

4

固定資產(chǎn)利用率（3分）

固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。每低于一個百分點扣0.1分，扣完為止。

固定資產(chǎn)利用率100%

???3

產(chǎn) ?出（28）分

職責履行（28分）

年度重點工作任務(wù)（8分）

單位應(yīng)根據(jù)實際部門職責，細化、量化成多個相應(yīng)的個性化指標。

重點工作辦結(jié)率97%

?

?

6

黨建工作（5分）

根據(jù)年度評定結(jié)果：優(yōu)秀得5分，合格3分，不合格不得分。

合格

?

5

社會綜合治理（5分）

按照政府性獎勵考核標準，先進得5分，無先進減半得分。

合格

?

2.5

公共機構(gòu)節(jié)能（5分）

按照政府性獎勵考核標準，分三個等級，先進得滿分，達標得60%，不達標不得分。

達標

?

3

財政預算績效管理（5分）

年初設(shè)定預算績效目標、項目事中監(jiān)控、項目績效自評價；滿分，否則每減少一個，扣2分，扣完為止。

無此項目

?

5

效 ?果（17）分

履職效果(17分）

部門整體效益（10分）

可細分為在社會、經(jīng)濟、民生、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響。?根據(jù)評價部門實際情況設(shè)置，并可將其細化為多個相應(yīng)的個性化指標。

年度績效考核合格

10

社會公眾滿意度（7分）

通過問卷調(diào)查了解社會公眾在部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點問題、厲行節(jié)約、是否可替代性等方面的滿意程度，反映和評價部門支出所帶來的社會效益。95%（含）以上計7分；85%（含）-95%，計5分；75%（含）-85%，計3分；低于75%計0分。

社會公眾滿意度95%

?

?

?

7

?

合計得分

?

?

93.5

??注：該指標體系評分表參照財政部《部門整體支出績效評價共性指標體系框架》制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定。