目錄

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第一部分 ?鷹潭職業(yè)技術(shù)學院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?鷹潭職業(yè)技術(shù)學院2021年部門預(yù)算情況說明

? ? 一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

? ? 二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 ?鷹潭職業(yè)技術(shù)學院2021年部門預(yù)算表

? ? 一、收支預(yù)算總表

? ? 二、部門收入總表

? ? 三、部門支出總表

? ? 四、財政撥款收支總表

? ? 五、一般公共預(yù)算支出表

? ? 六、一般公共預(yù)算基本支出表

? ? 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

? ? 八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭職業(yè)技術(shù)學院概況?

一、部門主要職責

實施高等職業(yè)教育，緊緊圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想，認真貫徹黨的路線、方針、政策，秉持“厚德、篤學、優(yōu)術(shù)、自強”校訓，主動拓展生源，加強師資隊伍建設(shè)，深化教育教學改革，不斷提升教育教學的質(zhì)量、教育服務(wù)社會的能力，統(tǒng)籌做好學校教育改革、發(fā)展、穩(wěn)定的各項工作。依托鷹潭“大教育”發(fā)展優(yōu)勢，主動適應(yīng)新經(jīng)濟、新業(yè)態(tài)發(fā)展需要，主動服務(wù)國家產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)和職業(yè)技能提升行動，圍繞產(chǎn)業(yè)辦專業(yè)，努力實現(xiàn)與行業(yè)、產(chǎn)業(yè)的協(xié)同共振。

二、部門基本情況

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共 1個。

本部門編制人數(shù) 258人，全額補助事業(yè)編制250人，自收自支事業(yè)單位編制8人。

實有人數(shù)207人，其中在職人員134人（全額補助128人、自收自支6人）離休人員0人，退休人員73人（全額補助52人、自收自支21人）；遺屬人數(shù)2人；學生人數(shù)1612人。?

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第二部分 鷹潭職業(yè)技術(shù)學院2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）?收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算總額為4760.81萬元，其中：財政撥款收入1740.85萬元，上級補助收入1033.90萬元，事業(yè)收入1080.66萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)905.40萬元,較上年增加4746.81萬元，原因是2020年下半年鷹潭職業(yè)技術(shù)學院恢復辦學，因此2021年收入預(yù)算總額增加。

（二）?支出預(yù)算情況

2021年支出預(yù)算總額為4760.81萬元，較上年增加4746.81萬元，其中：

1.按支出項目類別劃分：

基本支出1401.65萬元，包括：工資福利支出1397.55萬元、商品和服務(wù)支出0.56萬元、對個人和家庭的補助3.54萬元；項目支出3359.16萬元，包括：工資福利支出69.22萬元、商品和服務(wù)支出1473.86萬元、對個人和家庭的補助714.20萬元、債務(wù)利息及費用支出996.88萬元、資本性支出105.00萬元。

2.按支出功能科目劃分：

教育支出4760.81萬元，包括：高等職業(yè)教育支出4760.81萬元,其中基本支出1401.65萬元,項目支出3359.16萬元。

3.按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1466.77萬元，商品和服務(wù)支出1474.42萬元，對個人和家庭的補助支出717.74萬元，債務(wù)利息及費用支出996.88萬元，資本性支出105.00萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款（補助）支出預(yù)算總額為1740.85萬元，較上年增加1726.85萬元，其中教育支出1740.85萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，即各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用0.56萬元，較上年預(yù)算安排增加0.56萬元,增加原因：2020年下半年鷹潭職業(yè)技術(shù)學院才恢復辦學，因此2020年預(yù)算安排中此項數(shù)據(jù)為0萬元。

（六）政府采購情況

???2021年政府采購總額168萬元 ，包括:貨物預(yù)算100萬元、服務(wù)預(yù)算68萬元,較上年預(yù)算安排增加163萬元。原因是2021年是鷹潭職業(yè)技術(shù)學院恢復辦學的第二年，各項貨物、服務(wù)采購經(jīng)費增加。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年1月9日，鷹潭職業(yè)技術(shù)學院無國有資產(chǎn)占有使用情況。

（八）一級項目績效目標設(shè)置情況

2021年實行績效目標管理的一級項目1個，涉及資金168萬元，其中：二級項目3個（部門預(yù)算中50萬元以上的，且進行了績效評審的項目1個，涉及資金100萬元），涉及資金168萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

????2021年鷹潭職業(yè)技術(shù)學院“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排60.9萬元。其中：因公出國（境）費30萬元，比上年預(yù)算增加30萬元，主要原因是上年無因公出國（境）費，2021年是鷹潭職業(yè)技術(shù)學院恢復辦學的第二年，因公出國（境）費增加。

公務(wù)接待費30.9萬元，比上年增加29.9萬元,主要原因是：2021年是鷹潭職業(yè)技術(shù)學院恢復辦學的第二年，公務(wù)接待費增加。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上一年預(yù)算一致。

第三部分 ?鷹潭職業(yè)技術(shù)學院2021年部門預(yù)算表

?八張表（詳見附表）

第四部分 ??名詞解釋

一般公共預(yù)算：是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項）：指各部門舉辦的職業(yè)高中教育支出。

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附表

2021鷹潭職業(yè)技術(shù)學院預(yù)算公開表